财政项目支出绩效自评报告 - 通知公告 - 南昌市体育局

财政项目支出绩效自评报告
2018-06-01 11:54:24   来源:   评论:0 点击:

 

财政项目支出绩效自评报告

(南昌市体育局)

 

 

 

项目名称:    2017年度南昌市大型竞赛专项资金     

项目类别:              社会事业类                

项目单位:          南昌市体育局(盖章)          

评价机构:    江西优兰德市场研究咨询有限公      

评价年度:              2017 年度                 

主管部门:          南昌市体育局(盖章)          

 

 

 

 

 

 

 

2018年4月25日

 

 

 

目录

报告摘要 1

前言 6

一、项目基本情况 6

(一)项目概况 6

1.项目实施依据 6

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等 7

(二)项目预期目标 7

1.项目预期总目标 7

2.项目预期阶段性目标 8

3.项目预期目标完成情况 8

二、绩效评价工作情况 9

(一)绩效评价目的 9

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法 9

1.绩效评价原则 9

2.绩效评价依据 10

3.绩效评价指标体系 11

4.评价方法 12

(三)绩效评价工作过程 12

三、绩效评价指标分析情况 14

(一)项目资金情况分析 14

1.项目预算情况分析 14

2.项目资金实际到位情况分析 17

3.项目资金实际支出情况分析 17

4.项目资金管理情况分析 17

(二)项目组织实施情况分析 17

1.项目组织情况分析 17

2.项目管理情况分析 18

(三)项目绩效情况分析 18

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析 18

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析 25

3.项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析 28

4.项目绩效目标未完成原因分析 28

四、综合评价情况及评价结论 28

五、绩效评价结果应用建议 30

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施 30

(一)项目实施经验、做法 30

(二) 存在的问题 31

(三)改进措施 32

七、项目后续工作安排和有关建议 32

八、 其他需说明的问题 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


报告摘要

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题,也是建设廉洁高效政府的关键措施。通过绩效评价,可以强化支出责任,优化资源配置,提高财政资金的使用效益。

根据南昌市人民政府办公厅关于《南昌市体育赛事专项资金管理暂行办法》的批复(洪府厅字[2016]194号)、南昌市人民政府办公厅《关于同意2017年度南昌市大型竞赛专项资金使用计划的批复》(洪府厅字[2017]174号),以及《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2018〕6号)文件精神等相关文件为依据。进一步推进南昌市大型体育赛事活动开展促进南昌市体育事业的发展,南昌市2017年大型竞赛专项资金主要用于举办和参加南昌市大型体育竞赛活动,以及优秀运动员、教练员等奖励费用。

为规范和加强市本级体育赛事资金的管理,提高资金的使用效率,统筹评价2017年度南昌市大型竞赛专项经费资金的实施效果与影响,南昌市体育局响应《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2018〕6号)文件精神,委托江西优兰德市场研究咨询有限公司作为第三方评估机构,指导和参与2017年度南昌市大型竞赛专项经费资金的财政绩效自评工作。

 

一、评价结论

1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为95.6分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为

1.2017年南昌市大型体育竞赛子项目得分一览表

序号

子项目名称

权重

投入指标(10分)

过程指标(10分)

项目产出

(50分)

项目效果(20分)

项目满意度(5分)

整体得分

评价等级

1

2017南昌国际马拉松赛

33.33%

8.6

9

52.6

20

5

95.2

2

八一女子篮球队主场竞赛经费

23.81%

5

9

55

20

5

94.0

3

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

9.52%

6.6

10

55

20

5

96.6

4

全国第十三届运动会男子篮球预赛

4.76%

10

9

54.3

20

5

98.3

5

长江中游协作区乒乓、羽毛、网球赛

3.33%

6.4

9

55

20

5

95.4

6

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛

2.38%

8

10

55

20

5

98.0

7

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

12.38%

6.4

10

55

20

5

96.4

8

中国坐标全城市定向赛

2.86%

8

10

55

20

5

98.0

9

全国赛艇大师赛

4.38%

8

10

55

20

5

98.0

10

全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

3.25%

5

10

55

20

5

95.0

2017年南昌大型体育竞赛

100%

7.1

9.3

54.2

20

5

95.6

2.主要结论:2017年南昌市大型竞赛专项资金使用规范,做到专款专用,但相应级别赛事的工作人员酬金发放制度无正式文件可执行,成功举办10大型体育赛事,并且赛事的组织管理、志愿者招募、赛事医疗保障、氛围营造工作、赛事宣传推广和赛事服务到位2016年首次举办南昌国际马拉松赛,2017年在2016年赛事举办基础上进行创新,在赛事组织方面,2017年的赣马首次为迷你跑参赛选手提供纪念奖牌,以鼓励更多的大众选手参与到这项全民健身运动中,还面向所有参赛选手提供了免费官方训练营,让近400名跑友接受了专业的马拉松专业辅导,制作了赛道VR实景展示图,清晰展现了赛道沿途风景和标注了赛道的各个功能区,让跑友深入直观地了解赛道;在赛事宣传方面,江铃驭胜·2017南昌国际马拉松在一号线和二号线开通了地铁专列。

经中央军委政治工作部批准并报请市委、市政府同意,八一女子篮球队已正式落户南昌,将以“八一南昌红谷滩女子篮球队”之名征战2017-2020赛季中国女子篮球联赛。

二、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

对于大型竞赛组织管理,南昌市体育局沿用大型赛事采取政府主导,市场化运作模式,在历年举办大型体育赛事的经验基础上进一步创新,以2017年南昌国际马拉松为例,在赛事组织方面,2017年的赣马首次为迷你跑参赛选手提供纪念奖牌,以鼓励更多的大众选手参与到这项全民健身运动中,还面向所有参赛选手提供了免费官方训练营,让近400名跑友接受了专业的马拉松专业辅导,制作了赛道VR实景展示图,清晰展现了赛道沿途风景和标注了赛道的各个功能区,让跑友深入直观地了解赛道;在赛事宣传方面,江铃驭胜·2017南昌国际马拉松在一号线和二号线开通了地铁专列。

在大型体育赛事组织管理,南昌市体育局重视对赛事进行评估,如对2017年南昌国际马拉松进行赛前风险评估;对中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛进行赛中及赛后综合实施效果评估。

(二)存在的问题

1.赛事工作人员酬金和差旅费采取现金形式发放

通过财务核查,发现部分赛事现金支出过大,如2017年全国羽毛球俱乐部赛南昌站中裁判差旅及相关补助现金发放31011元;2017年气排球赛裁判差旅及相关补助现金发放70977元;八一女篮WCBA2017-2018赛季现金发放裁判技术代表监督补助115503.5元。因体育赛事活动的特殊性,每次赛事活动人员不固定,参加赛事工作的裁判员、工作人员都是通过组委会在赛前选派的,因此用于发放给他们的酬金和差旅费只能采用现金的发放形式。

2.缺少赛事工作人员酬金发放制度

通过财务核查,发现在大型体育赛事中相应级别赛事的工作人员酬金发放制度无正式文件可执行,目前只能参考国内外举办的同等级赛事惯例发放赛事经费,通过政府采购支出的力度还需加强。相关人员应与时俱进,进一步熟悉相应的制度。

3.预算调整缺少相关的文件依据

2017年南昌市大型体育竞赛年初安排15项支出,待绩效评价时发现,有3项赛事预算进行了调整,但3项赛事经费均属于南昌市体育局内部调整,未见正式申请和批复文件。该现象在2016年度绩效评价中同样存在,故建议南昌市体育局重点关注赛事经费调整程序,进一步对其规范化。

(三)改进措施

1.加大政府采购支出的力度

对于大型体育赛事的组织管理建议尽量走政府采购的形式,包括对后勤、交通及保险各环节。

2.制定相应级别赛事的工作人员酬金发放制度

对于赛事中相应级别赛事的工作人员酬金发放标准按照行业薪酬标准制定发放制度,并由南昌市财政局及南昌市体育局联合下发,各局属单位对相应级别赛事的工作人员酬金按照相关制度标准进行发放。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南昌市体育局关于2017年度大型竞赛专项资金

绩效自评报告

前言

财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,围绕指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

南昌市体育局大型竞赛专项资金的支出,主要目的是进一步推进南昌市大型体育赛事活动开展促进南昌市体育事业的发展。

为了解2017年度南昌市体育局大型竞赛专项资金项目的实施情况和效果情况,以及专项资金使用的合理性和规范性,南昌市体育局响应《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20186号)文件精神,委托江西优兰德市场研究咨询有限公司作为第三方评估机构,指导和参与2017年度南昌市大型竞赛专项经费资金的财政绩效自评工作。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

本项目依据《南昌市人民政府办公厅关于同意2017年度南昌市大型竞赛专项资金使用计划的批复》(洪府厅字[2017]174号)和南昌市体育局关于上报《2017年度南昌市大型竞赛经费使用计划》的请示(洪体文[2017]7号)文件精神,批准立项。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

 大型体育赛事是一个涉及诸多环节的庞大繁杂工程,参赛人员与观众人数众多,牵涉面广、影响巨大。

2017年度南昌市体育局大型竞赛专项资金原计划用于举办和参加15项大型体育竞赛活动,包括:2017南昌国际马拉松赛(含系列赛之湾里比赛)、中国围棋大师赛、八一女子篮球队主场竞赛、2017全国电子竞技比赛、全国第十三届运动会男子篮球预赛、长江中游协作区(南昌行动)乒乓、羽毛、网球比赛、第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)、全国业余羽毛球俱乐部联赛、全国青年击剑锦标赛、全国射击总决赛/全国大学生射击锦标赛、2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛、“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)、中国坐标全城市定向赛(南昌站)、全国三人制篮球锦标赛、机动费,费用类型包含竞赛组织费、食宿接待费、赛事承办费、奖励费及杂费等。因赛事举办的特点,南昌市财政局采用赛前预拨,赛事审核的方式,对大型竞赛专项经费进行管理。调整后预算支出计划共用于举办10项赛事,其中全国青年击剑锦标赛在2017年度未举办

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标

为了带动体育运动的广泛开展,发现和培养更多的竞技体育后备人才,促进体育事业全面和可持续发展,进一步推动体育强国建设。

2.项目预期阶段性目标

1)提升城市文明水平,扩大城市锻炼人口,打造城市体育名片打造品牌赛事,开展中部城市区域合作;

2)按计划完成组织举办10项大型赛事;

3)做好赛事宣传工作,并对赛事举办结果进行评估及报告;

3.项目预期目标完成情况

1)2017年南昌市体育局组织举办了2017南昌国际马拉松赛(含系列赛之湾里比赛)、全国电子竞技大赛、第十三届全运会男篮预赛、全国业余羽毛球俱乐部联赛、江中游协作区(南昌行动)乒乓/羽毛/网球比赛、赛艇大师赛、中国坐标全城市定向赛(南昌站)、八一女篮WCBA2017-2018赛季、第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)、2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛、全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛10项大型体育竞赛,其中全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛包括全国业余羽毛球俱乐部联赛、全国青年击剑锦标赛、全国射击总决赛/全国大学生射击锦标赛、“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)、全国三人制篮球锦标等5项。

2)为了保证赛事的顺利开展,南昌市体育局从安全保卫、医疗救护、交通措施、物品发放等方面出发,进行精心组织管理,在赛事举办期间,无任何安全事故发生。

3)为做好大型体育赛事宣传工作,南昌市大型赛事采取与多家媒体进行赛事的推广宣传活动,并对赛事举办效果进行评估报告。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

1.掌握2017年度南昌市体育局大型竞赛专项资金的申请拨付以及使用情况;

2.综合考察项目的完成情况,取得的成绩及效益,在此基础上提出有针对性的建议。针对大型竞赛专项资金绩效评价,需重点关注赛事过程管理、安保组织、卫生保障、以及赛事的宣传效果。

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决对策。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

  绩效评价应当遵循以下基本原则:

1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价依据

1)法律法规及政策依据

①财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号);

②《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号);

③《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);

④南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2018]6号);

2)南昌市体育局按照本次绩效评价的通知提供的基础资料以及填报的基础数据表。

3)评价工作人员通过现场调查、核实、访谈等方法获得的文件资料及录音资料。

3.绩效评价指标体系

评价组通过对被评价方的年度总结及计划及其他项目相关文件的解读,了解项目的整体情况,结合财政绩效评价的要求和评价目的,构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上,结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),产出效果(经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《南昌市体育赛事专项资金管理暂行办法》以及赛事规模要求、组织管理要求、宣传效果等内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

1)项目投入权重分10分。用于考核立项依据充分性、资金落实及管理层次。

2)项目过程:权重10分,分为业务管理财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面

3)项目产出:权重55分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面

4)项目效果:占权重20分,分为社会效益生态效益、持续影响三个方面

5)项目满意度:权重5分主要是指资金项目服务对象公众满意度。

评价方法

1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

2)本次绩效评价中对南昌市居民进行满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

3)调查对象和范围:

①调查对象:南昌市2017年度大型竞赛专项经费预算安排2100万元。

②调查范围:2017年度南昌市体育局大型竞赛专项经费主要用于举办和参加大型竞赛活动经费、以及机动费用。费用类型包含竞赛组织费、食宿接待费、赛事承办费、奖励费及杂费等。

(三)绩效评价工作过程

2018326日接到项目绩效评价任务以来,评价组在前期研读项目资料的基础上,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下:

1)前期准备

20184,完成本次绩效评价的前期准备工作,完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

(2)财务核查

42-3,评价小组安排3名成员到南昌市体育局进行财务核查一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握2017年度大型体育赛事实施进度。

3)实地核查

在前期对项目情况进行梳理的前提下,安排评价小组成员进行实地核查,这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4)满意度调查

为客观评价2017年度南昌市大型竞赛专项经费支出的社会效果,评价小组引入满意度调查指标,通过对南昌市市民进行问卷调查,收集意见与建议。

5)数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,经过内部评审通过之后,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关人员对报告进行评审。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

根据《南昌市预算绩效目标申报表-2017年南昌大型竞赛》文件内容,2017年度南昌市大型体育竞赛总预算为2100.00万元,分为9个子项目,具体如下:

2  2017年南昌大型竞赛预算绩效目标申报子项目表

子项目序号

子项目名称

金额

     1

2017南昌国际马拉松赛

800万

2

世界围棋大师赛

300万

3

八一女子篮球队主场竞赛经费

300万

4

承办全运会男子篮球预算

150万

5

长江中游协作区(南昌行动)乒乓、羽毛、网球赛

150万

6

第七届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)

50万

7

承办全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

150万

8

2017年“五一杯”全市足球、羽毛球锦标赛

100万

9

2018年“元旦杯”全市篮球、乒乓球锦标赛

100万

根据《南昌市人民政府办公厅关于同意2017年度南昌大型竞赛专项资金使用计划的批复》(洪府厅字[2017]174号)文件精神2017年南昌市大型体育竞赛总预算为2100.00万元,以前年度结余结转112.32万元,根据赛事组织管理的实际情况,对大型体育赛事预算资金进行调整,未见预算调整相关文件,2017年南昌市大型体育竞赛项目调整情况:

①第七届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)调改为第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站);

②承办全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛包括调整后的全国业余羽毛球俱乐部联赛、全国青年击剑锦标赛、全国射击总决赛/全国大学生射击锦标赛、“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)、全国三人制篮球锦标等5项赛事。

③南昌市“滕王阁杯”青少年体育联赛是经市政府批准实施的一项体育赛事。整合原“五一杯”南昌市足球、羽毛球锦标赛和“元旦杯”南昌市篮球、乒乓球锦标赛精心打造的南昌市体育品牌赛事活动。

 

 


3.2017年度南昌市大型竞赛专项资金一览表

序号

项目名称

年初预算批复资金数(万元)

实际到位资金数(万元)

实际支出资金数(万元)

预算资金执行率

备注

1

2017南昌国际马拉松赛(含系列赛之湾里比赛)

700.00

841.86

789.88

89.25%

预算金额调增至885万元

2

中国围棋大师赛

200.00

0.00

0.00

 

中国围棋大师赛取消,原预算200万元调整至八一女子篮球队主场竞赛

3

八一女子篮球队主场竞赛

300.00

300.00

191.85

38.37%

4

2017全国电子竞技比赛

200.00

149.61

174.80

87.40%

 

5

全国第十三届运动会男子篮球预赛

100.00

67.60

103.60

103.60%

 

6

长江中游协作区乒乓、羽毛、网球比赛

70.00

53.80

53.80

76.86%

 

7

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)

50.00

50.00

50.00

100.00%

 

8

全国业余羽毛球俱乐部联赛

15.00

7.80

8.74

58.27%

 

9

全国青年击剑锦标赛

10.00

0.00

0.00

0.00%

 

10

全国射击总决赛、全国大学生射击锦标赛

15.00

0.00

0.00

 

收支抵消,财政未下拨资金

11

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

260.00

204.74

200.84

77.25%

 

12

“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)

18.00

13.96

13.96

77.56%

 

13

中国坐标全城市定向赛(南昌站)

60.00

58.58

58.58

97.63%

 

14

全国三人制篮球锦标赛

10.00

10.00

10.00

100.00%

 

15

机动费(赛艇大师赛)

92.00

91.82

91.82

99.80%

 

合计

2100.00

1849.77

1747.88

77.00%

 


2.项目资金实际到位情况分析

     该项目实际到位资金1849.77万元,预算资金到位率为88.08%,其中各项赛事资金到位情况详见上表2。                                   

3.项目资金实际支出情况分析

南昌市大型体育竞赛专项支出资金为1747.87557万元,其中截止2017年12月底,南昌市大型体育竞赛专项支出资金1511.67557万元,2018年2月份支出专项资金236.20万元。

4.项目资金管理情况分析

为加强南昌市大型体育竞赛专项资金的管理,规范专项资金的使用范围和支出内容,根据南昌市财政局、南昌市体育局关于请求《南昌市体育赛事专项资金管理暂行办法》的请示(洪财教文[2016]10号),南昌市体育局已制定《南昌市体育赛事专项资金管理办法》,并建立了专用账户,由专门的会计负责,专款专用。

(二)项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

2017年南昌市体育局对10项大型体育赛事组织安排完善到位,安排专人对赛事各环节进行负责,赛事基本由三阶段组成,第一阶段前期宣传及报名流程,第二阶段赛事开幕式及比赛过程,包括安保、食品、医疗、卫生、交通等方面安排到位,第三阶段赛事闭幕式及颁奖环节,在赛事推进工程中,市体育局为了解赛事风险及赛事举办效果,委托第三方评估机构对赛事进综合评估。

 

2.项目管理情况分析

赛事管理情况分析以2017年南昌国际马拉松比赛为例,2015年12月南昌市体育局向南昌市人民政府出具了《关于举办南昌国际马拉松比赛的请示》(洪体文[2015]43号)文件;南昌市人民政府于2015年12月17日进行了批复,批复为:《南昌市人民政府办公厅关于同意联合举办南昌国际马拉松比赛的批复》(洪府厅[2015]590号),主要内容为:“为进一步推动我市全民健身运动发展,发挥马拉松运动‘名片效应’,经市政府研究,同意我市政府作为联合主办之一,共同举办南昌国际马拉松比赛”。 据此南昌市人民政府成立了2017年南昌国际马拉松赛组委会,并印发了《南昌市人民政府办公厅关于印发2017年南昌国际马拉松赛组织工作方案的通知》(洪府厅[2017]123号),经南昌市体育局与国家体育局对接后决定,于2017年11月12日举行南昌国际马拉松比赛,赛事申请、批复及组织管理文件制度健全。

对于其余举办的各项比赛,组织的主办单位、承办单位、协办单位以及相关运营方均制作了比赛秩序册,对比赛进行管理,在后期对赛事进行评估总结。

(三)项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标。2017年南昌大型体育竞赛主要包括2017南昌国际马拉松赛(含系列赛之湾里比赛)、全国电子竞技大赛、第十三届全运会男篮预赛、全国业余羽毛球俱乐部联赛、江中游协作区(南昌行动)乒乓/羽毛/网球比赛、赛艇大师赛、中国坐标全城市定向赛(南昌站)、八一女篮WCBA2017-2018赛季、第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)、2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛、全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛10项大型体育竞赛,其中全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛包括“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)、全国三人制篮球锦标赛、全国青年击剑锦标赛三项赛事。针对2017年南昌市体育局组织举办的10项大型赛事,根据《南昌市预算绩效目标申报表-2017年竞赛经费》中的绩效目标,进一步设置关于赛事组织安排的产出数量指标,根据支出项目特点及金额设置评价标准及权重。

4.2017年各项大型体育竞赛项目产出得分一览表

序号

子项目名称

产出数量

(20分)

产出质量

(20分)

产出时效

(5分)

产出时效

(10分)

项目产出

(55分)

1

2017南昌国际马拉松赛

20

20

5

7.6

52.6

2

八一女子篮球队主场竞赛经费

20

20

5

10

55

3

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

20

20

5

10

55

4

全国第十三届运动会男子篮球预赛

20

20

5

9.3

54.3

5

长江中游协作区乒乓、羽毛、网球赛

20

20

5

10

55

6

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛

20

20

5

10

55

7

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

20

20

5

10

55

8

中国坐标全城市定向赛

20

20

5

10

55

9

全国赛艇大师赛

20

20

5

10

55

10

全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

20

20

5

10

55

(1)产出数量(20分)

2017南昌国际马拉松赛

2017年南昌国际马拉松20000名马拉松跑友用奔跑点燃英雄梦想,用奔跑诠释英雄精神;南昌市2017年举办南昌市国际马拉松赛,通过与江西日报社、南昌日报社、南昌广播电视台、南昌地铁电视等13家媒体企业合作,多渠道、全方面对赛事进行宣传,同时江铃驭胜·2017南昌国际马拉松在一号线和二号线开通了地铁专列,充分提升了南昌人对国际马拉松赛事的知晓度。因此该指标得分20分。

②八一女子篮球队主场竞赛经费

2017-2018赛季中国女子篮球联赛常规赛及季后赛于2017年11月13日至2018年3月底举行,在这四个月中,有14支劲旅进行双循环主客场比赛,在我市进行13场常规赛,央视将对部分赛事进行现场直播。赛事绝大部分场次实行免费观看,以零门槛的方式来引爆南昌的体育激情。 11月13日下午4:00举行WCBA新赛季揭幕战,八一南昌红谷滩队将在主场南昌国体中心对阵陕西天泽队,中国篮球协会主席姚明将出席,比赛在央视5套进行现场直播。因此该指标得分20分。

③2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛参与的海选队为800支,最终16 支战队脱颖而出,来自全国各地的 1000 余名电竞爱好者赶到现场观看比赛,在3家主流网络直播平台进行直播,赛事传递至全国19省52座城市之中,该指标得分20分。

④全国第十三届运动会男子篮球预赛

第十三届全国运动会成年男子篮球预赛南昌赛区共有辽宁、解放军、湖北、吉林、澳门、河南、重庆、西藏8支队伍参加比赛,组织10场全运会男篮比赛,为深入推动体育惠民政策,全国第十三届运动会男子篮球预赛不对外售票,所有场次比赛均实行免票观赛(座满为止)。本次比赛,新华社、中央电视台、乐视、东方IC、辽沈晚报、江西日报、江西电视台、南昌日报、南昌电视台、江南都市报、江西商报等20多家主流媒体聚焦英雄城南昌,70多名媒体工作人员参与现场报道。乐视体育对所有赛事进行了全程直播。另有多家媒体也进行了现场直播和录播。据不完全统计各种新闻报道稿件多达100余遍,视频和网站的点击最高峰值达到1000万余人次。本次比赛现场吸引了来自全国各地的球迷高达10万余人次观看比赛,江西省内的不少球迷还专门组团包车前来观赛。改指标得分20分。

⑤长江中游协作区乒乓、羽毛、网球赛

2017年长江中游城市群四省会城市乒乓球、羽毛球、网球联谊赛在南昌市国际体育中心成功举行,本次比赛共有南昌市、武汉市、长沙市和合肥市4城市分别组团参赛,参赛运动员及教练员近150人。

本次比赛,旨在加大长江中游四省会城市之间的合作与交流,促进四省会城市在交通互联互通、社会事业发展、旅游文化交流等方面广泛合作。该指标得分20分。

⑥第八届环鄱阳湖国际自行车大赛

2017第八届环鄱阳湖国际自行车大赛将在九江武宁拉开帷幕,来自中国、美国、澳大利亚等30个国家和地区的22支队伍、40余家中央、省市媒体的记者等900余人参加了开幕式;第八届环鄱赛第二赛段共有来自中国、美国、荷兰、法国、意大利、英国、西班牙、德国、瑞士、澳大利亚及中国港澳台等31个国家和地区的21支职业车队111名运动员参赛2017第八届“邮储银行杯”环鄱阳湖国际自行车大赛终点站比赛在上犹精彩开赛,吸引了来自中国、美国、澳大利亚、意大利等31个国家和地区的20支自行车队近200名国际顶尖骑手,以及400余名业余选手参加。在国内外开展新闻报道10次以上,该指标得分20分。

⑦2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

2017南昌市“滕王阁杯”青少年体育联赛各县区预选赛已经全面结束。预选赛从3月25日开始在东湖区举行第一场比赛,到8月14日最后一场比赛在南昌县落幕,共历时143天,举办了4887场比赛,共有来自全市12个县区、开发区的10043名运动员参加,出动裁判员947名,真正做到了全市青少年参与,是我市参与人数最多、覆盖面最广、影响力最大的青少年体育赛事,该指标得分20分。

⑧中国坐标南昌城市定向赛

中国坐标南昌城市定向赛于12月2日举办,1200多名运动员从八一广场出发,按照不同线路,玩遍南昌美景,寻访红色地标和城市景观,体验户外运动特有的魅力,同时感受这座英雄城的热情、活力、历史和情怀。比赛设置了美丽洪城、灵动赣江、英雄之城三条不同特色的主题线路,结合了城市地标、红色文化以及城市生活等多种元素。该指标得分20分。

⑨全国赛艇大师赛

2017年“滕王阁杯”中国赛艇大师赛在南昌市青山湖举行,来自英国、美国以及中国内地的40多支队伍参赛。多家新闻媒体对该赛事进行宣传报道,该指标得分20分。

⑩全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛包括全国业余羽毛球俱乐部联赛、全国青年击剑锦标赛、全国射击总决赛/全国大学生射击锦标赛、“超级杯”全国气排球联赛江西分区赛(南昌站)、全国三人制篮球锦标赛等5项赛事,其中2017年“超级杯”全国气排球联赛分区赛 (南昌赛区)共有来自江西、福建、内蒙古、甘肃、上海、浙江、广东和解放军的39支队伍,近400名运动员参赛2017年全国羽毛球业余俱乐部赛 (南昌分站赛)本次比赛共吸引了来自全国业余俱乐部的38支队伍,近300名运动员参赛;全国大学生射击锦标赛共有清华大学、复旦大学、东华大学、东南大学、中南大学等全国14高校的160名运动员参赛;全国青年击剑锦标赛未举办,该指标得分19分。

(2)产出质量(20分)

2017南昌国际马拉松赛、八一女子篮球队主场竞赛经费、2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛、全国第十三届运动会男子篮球预赛

、长江中游协作区乒乓、羽毛、网球赛、第八届环鄱阳湖国际自行车大赛、2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛、中国坐标全城市定向赛、全国赛艇大师赛、全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛均严格按照相关竞赛规程举行,赛事均于2017年圆满落幕,赛事均无一发生事故,赛事在安保组织、卫生保障等多方面组织安排到位。以2017南昌国际马拉松和中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛为例。

2017南昌国际马拉松由南昌市体育局主办,整体赛道贯穿南昌新老城区,为确保整个赛事安全顺利进行,参照2016年马拉松安保工作经验,先后多次对线路进行勘察、制定方案、风险评估等工作,在比赛当天,全市出动超过1.2万余名公安干警和交警奔赴赛道沿线布岗,疏导交通并维护赛事安全。南昌市马拉松在赛事卫生保障方面,设置医疗保障、物资保障等多方面保障措施,全市13家省市医院作为赛事的定点医院,开设了绿色生命通道,231名专业的医护人员参与沿线医疗服务,68名经验丰富的急救跑者陪跑。还有30辆救护车、25个医疗点,31台AED除颤仪,全面保障参赛选手人身安全;中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛,安排2名专业医生对开闭幕式现场的运动员进行保障,

中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛由南昌市体育局承办,与江西省卫民保安服务有限公司签订安保合同,赛事当天,安排40人次安保人员对赛事开幕式及闭幕式现场进行维护。

根据指标评分标准,该指标得分20分。

(3)产出时效(5分)

2017年南昌大型体育竞赛10项赛事均如期举行,有8项赛事资金在2017年度完成支付,其中南昌国际马拉松赛在2018年支付200.2万元,全国第十三届运动会男子篮球预赛2018年支付36万元,根据指标评分标准,该指标得分5分。

(4)产出成本(10分)

2017年南昌大型体育竞赛预算金额为2100万元,实际支出成本为1747.88万元,各项赛事支出如下:

5 2017年度南昌大型体育竞赛产出成本得分一览表

子项目名称

项目预算金额

项目支出金额

成本节约率

产出成本得分

2017南昌国际马拉松赛

700

789.88

-12.84%

7.6

八一女子篮球队主场竞赛经费

500

191.85

61.63%

10

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

200

174.8

12.60%

10

全国第十三届运动会男子篮球预赛

100

103.62

-3.62%

9.3

长江中游协作区(南昌行动)乒乓、羽毛、网球赛

70

53.8

23.14%

10

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)

50

50

0.00%

10

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

260

200.84

22.75%

10

中国坐标全城市定向赛(南昌站)

60

58.58

2.37%

10

全国赛艇大师赛

92

91.82

0.20%

10

承办全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

68

32.7

51.91%

10

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目效益:占权重20分,分为经济效益社会效益、持续影响三个方面

 

 

 

6 2017年度南昌大型体育竞赛项目效益得分一览表

子项目名称

经济效益

(5分)

社会效益

(10分)

可持续影响

(5分)

项目效益

(20分)

2017南昌国际马拉松赛

5

10

5

20

八一女子篮球队主场竞赛经费

5

10

5

20

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

5

10

5

20

全国第十三届运动会男子篮球预赛

5

10

5

20

长江中游协作区(南昌行动)乒乓、羽毛、网球赛

5

10

5

20

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛(南昌站)

5

10

5

20

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

5

10

5

20

中国坐标全城市定向赛(南昌站)

5

10

5

20

全国赛艇大师赛

5

10

5

20

承办全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

5

10

5

20

(1)经济效益(5分)

2017年南昌市举办大型竞赛,充分发挥群众体育及竞技体育推动体育产业、体育消费发展,提高南昌市体育消费水平。以南昌市国际马拉松赛及中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛为例,通过将赛道设置在南昌市地标建筑物,有助于提升南昌市知名度,赛事期间,市内多家旅游公司推出“体育+旅游”服务项目,国内外来昌旅游购物人数较同期显著增加。这些体育赛事大大促进了市场消费,极大地宣传推介了南昌城市品牌,促进南昌第三产业的发展,为GDP增长和财税增收作出了积极贡献。如“环鄱赛”被国家旅游局和国家体育总局联合授予“国家体育旅游精品赛事”,并已成功举办过七届,现成为江西省对外宣传的一张靓丽名片。本届“环鄱赛”紧紧围绕全省建设生态文明示范省这一中心,持续唱响“骑遍神州大地江西风景独好”的主题。赛事通过更为专业的市场运作,实现体育市场资源整合,促进体育与旅游、健康、养老等相关产业融合发展,使这一精品赛事成为江西省其他产业发展的资源和动力,带动当地社会经济发展。该指标得分5分。

(2)社会效益(10分)

南昌市体育局先后打造出6个国家级训练基地、七个省级训练基地,批准设立了7个县级及18所社会力量办训练基地,为国家、省培养输送了一大批优秀体育人才。通过大型体育赛事的开展,一方面鼓励各县区、学校积极开展青少年业余训练,打造与全省青少年体育系列赛相匹配的市本级青少年体育联赛,最终将体育赛事打造成我市体育品牌赛事;另一方面城市文明程度显著提高,全市体育爱好者显示增加,体育水平明显提高。

该指标得分10分。

(3)可持续影响5分

2017年南昌市大型赛事采取与多家媒体进行赛事的推广宣传活动,其中包含CCTV5电视台、南昌日报传播集团广告有限公司、南昌地铁电视有限公司、南昌市广播电视台等多家媒体。宣传推广渠道包含传统报纸宣传、网页宣传、电视报道、微信公众号文章推广等多种方式,报道力度大;2017年南昌办好自创品牌赛事——“滕王阁”杯青少年体育联赛,国际品牌赛事——2017年国际马拉松,该指标得5分。

3.项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目满意度:权重5分主要是指资金项目服务对象公众满意度。

为了解南昌市居民对2017年南昌大型体育竞赛专项的满意度,评价组安排组员南昌市中心地区随机发放30满意度调研问卷,受访对象为南昌市居民。实际回收30份有效问卷,通过数据录入整理与分析,得出受访者对2017年南昌各项大型体育赛事满意率在90%以上,其中对2017年南昌国际马拉松比赛的知晓率在各赛事中最高,该指标得分5分。

4.项目绩效目标未完成原因分析

2017年南昌市体育局大型体育赛事专项预算调整后计划实施10项大型体育赛事,其中全国青年击剑锦标赛未举办。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为95.6分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为

序号

子项目名称

权重

投入指标(10分)

过程指标(10分)

项目产出

(50分)

项目效果(20分)

项目满意度(5分)

整体得分

评价等级

1

2017南昌国际马拉松赛

33.33%

8.6

9

52.6

20

5

95.2

2

八一女子篮球队主场竞赛经费

23.81%

5

9

55

20

5

94.0

3

2017“英雄联盟”全国电子竞技比赛

9.52%

6.6

10

55

20

5

96.6

4

全国第十三届运动会男子篮球预赛

4.76%

10

9

54.3

20

5

98.3

5

长江中游协作区乒乓、羽毛、网球赛

3.33%

6.4

9

55

20

5

95.4

6

第八届环鄱阳湖国际自行车大赛

2.38%

8

10

55

20

5

98.0

7

2017“滕王阁”南昌市青少年体育联赛

12.38%

6.4

10

55

20

5

96.4

8

中国坐标全城市定向赛

2.86%

8

10

55

20

5

98.0

9

全国赛艇大师赛

4.38%

8

10

55

20

5

98.0

10

全国羽毛球、乒乓球、网球、射箭等项目比赛

3.25%

5

10

55

20

5

95.0

2017年南昌大型体育竞赛

100%

7.1

9.3

54.2

20

5

95.6

2.主要结论:2017年南昌市大型竞赛专项资金使用规范,做到专款专用,但相应级别赛事的工作人员酬金发放制度无正式文件可执行,成功如期举办10大型体育赛事,并且赛事的组织管理、志愿者招募、赛事医疗保障、氛围营造工作、赛事宣传推广和赛事服务到位2016年首次举办南昌国际马拉松赛,2017年在2016年赛事举办基础上进行创新,在赛事组织方面,2017年的赣马首次为迷你跑参赛选手提供纪念奖牌,以鼓励更多的大众选手参与到这项全民健身运动中,还面向所有参赛选手提供了免费官方训练营,让近400名跑友接受了专业的马拉松专业辅导,制作了赛道VR实景展示图,清晰展现了赛道沿途风景和标注了赛道的各个功能区,让跑友深入直观地了解赛道;在赛事宣传方面,江铃驭胜·2017南昌国际马拉松在一号线和二号线开通了地铁专列。

经中央军委政治工作部批准并报请市委、市政府同意,八一女子篮球队已正式落户南昌,将以“八一南昌红谷滩女子篮球队”之名征战2017-2020赛季中国女子篮球联赛。

五、绩效评价结果应用建议

评价工作完成后,南昌市体育局应及时整理、归纳、分析绩效评价结果,制定整改措施应坚持问题导向,针对评价反映的问题,通过加强项目规划和绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方式进行整改。同时,绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

对于大型竞赛组织管理,南昌市体育局沿用大型赛事采取政府主导,市场化运作模式,在历年举办大型体育赛事的经验基础上进一步创新,以2017年南昌国际马拉松为例,在赛事组织方面,2017年的赣马首次为迷你跑参赛选手提供纪念奖牌,以鼓励更多的大众选手参与到这项全民健身运动中,还面向所有参赛选手提供了免费官方训练营,让近400名跑友接受了专业的马拉松专业辅导,制作了赛道VR实景展示图,清晰展现了赛道沿途风景和标注了赛道的各个功能区,让跑友深入直观地了解赛道;在赛事宣传方面,江铃驭胜·2017南昌国际马拉松在一号线和二号线开通了地铁专列。

在大型体育赛事组织管理,南昌市体育局重视对赛事进行评估,如对2017年南昌国际马拉松进行赛前风险评估;对中国坐标·南昌城市定向户外挑战赛进行赛中及赛后综合实施效果评估。

(二)存在的问题

1.赛事工作人员酬金和差旅费采取现金形式发放

通过财务核查,发现部分赛事现金支出过大,如2017年全国羽毛球俱乐部赛南昌站中裁判差旅及相关补助现金发放31011元;2017年气排球赛裁判差旅及相关补助现金发放70977元;八一女篮WCBA2017-2018赛季现金发放裁判技术代表监督补助115503.5元。因体育赛事活动的特殊性,每次赛事活动人员不固定,参加赛事工作的裁判员、工作人员都是通过组委会在赛前选派的,因此用于发放给他们的酬金和差旅费只能采用现金的发放形式。

2.缺少赛事工作人员酬金发放制度

通过财务核查,发现在大型体育赛事中相应级别赛事的工作人员酬金发放制度无正式文件可执行,目前只能参考国内外举办的同等级赛事惯例发放赛事经费,通过政府采购支出的力度还需加强。相关人员应与时俱进,进一步熟悉相应的制度。

3.预算调整缺少相关的文件依据

2017年南昌市大型体育竞赛年初安排15项支出,待绩效评价时发现,有3项赛事预算进行了调整,但3项赛事经费均属于南昌市体育局内部调整,未见正式申请和批复文件。该现象在2016年度绩效评价中同样存在,故建议南昌市体育局重点关注赛事经费调整程序,进一步对其规范化。

(三)改进措施

1.加大政府采购支出的力度

对于大型体育赛事的组织管理建议尽量走政府采购的形式,包括对后勤、交通及保险各环节。

2.制定相应级别赛事的工作人员酬金发放制度

对于赛事中相应级别赛事的工作人员酬金发放标准按照行业薪酬标准制定发放制度,并由南昌市财政局及南昌市体育局联合下发,各局属单位对相应级别赛事的工作人员酬金按照相关制度标准进行发放。

七、项目后续工作安排和有关建议

针对绩效评价过程中发现的问题和情况,找出产生的原因,形成溯源机制,进行认真梳理,逐一核实,从根源上防止问题重复产生。同时形成问题整改清单,将责任落实到人,由专人负责核实并整改。并对整改后结果进行公示。

八、其他需说明的问题

根据《南昌市预算绩效目标申报表-2017年竞赛经费》文件内容,2017年南昌市大型体育竞赛预算资金为2100万元,由9个子项目构成,根据《南昌市人民政府办公厅关于同意2017年度南昌大型竞赛专项资金使用计划的批复》(洪府厅字[2017]174号)文件精神,在预算资金保持不变的情况下,2017年南昌市大型体育竞赛活动经费使用计划安排15项赛事,根据后期赛事实际组织管理情况,南昌市体育局对赛事进行进一步调整:2017年南昌国际马拉松赛预算调整至885万元,中国围棋大师赛取消原预算200万元调整至八一女子篮球队主场竞赛。在进行绩效时,根据赛事安排情况及相关文件,将2017年南昌市大型体育竞赛分为10个项目进行评价。

 

 

 

江西优兰德市场研究咨询           法人代表:周水兰          

有限公司                 评价人员:李晓、熊坤

                        二〇一八年二十五

 

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